宜春市妇联2019年度部门决算
目录
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占有情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜春市妇联概况
一、部门主要职能
主要职能是：
1.依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。
2.坚持正确的政治方向，团结、带领全市各类妇女组织坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大妇女听党话、跟党走。
3.动员和组织妇女为经济社会发展贡献“半边天”力量，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
4.教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动和开展对城乡妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
5.指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与有关妇女儿童政策草案的拟定，对困难妇女儿童给予关爱、帮扶。
6.推动家庭文明建设及家庭教育的研究、宣传。
7.负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培训选拔妇女干部工作。
8.负责吸收发展团体会员并给予工作指导，积极培育孵化女性社会组织并服务引导其开展活动。
9.负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功”标兵等先进典型的评选表彰。
10.推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即宜春市妇联。
本部门2019年年末编制人数14人，其中：行政编制12人，工勤人员2人。实有人数20人，其中：在职人员13人，退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计799.86万元，其中上年结转和结余187.07万元，较2018年减少89.38万元，下降10.05%；本年收入合计612.78万元，较2018年增加10.84万元，增加1.8%。主要原因是：一是宜春市妇女儿童活动中心设备采购全部完成；二是2019年宜春市妇女儿童专项资金已全部实施完成。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入395.6万元，占64.56%，政府性基金预算财政拨款收入30万元，占4.89%，事业收入0万元；其他收入187.18万元，占30.55%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计799.86万元，其中本年支出合计764.72万元，较2018年增加132.56万元，增长20.97%。年末结转和结余35.13万元，较2018年减少221.94万元，下降86.33 %，主要原因是：2019年宜春市妇女儿童专项资金已全部实施完成。
本年支出的具体构成为：基本支出415.51万元，占54.33 %；项目支出349.21万元，占45.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为316.97万元，决算数为612.67万元，完成年初预算的193.29%，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为278.98万元，决算数397.85万元，完成年初预算的142.61%。主要原因是：2019年开展了绿色心理健康、女大学生维权扶助、女性讲堂、妇女微家建设等活动。
（二）社会保障和就业支出年初预算为27.98万元，决算数为53.11万元，完成年初预算的189.81万元，主要原因是：人员增减变动。
（三）住房保障支出年初预算为10.01万元，决算数为10.01万元，完成年初预算的100%。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为151.71万元，完成年初预算的100%。主要原因：2019年省妇联下拨全国“两癌”救助基金、省妇联下拨2019年三八慰问巾帼楷模特别行动慰问金、我市开展了春蕾计划百元捐活动等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出263.47万元，其中：
（一）工资福利支出156.33万元，较2018年减少5.03万元，减少3.12%，主要原因是：上年因为人事变动，减少1人。
（二）商品和服务支出79.71万元，较2018年增加49.62万元，增长164.91%，主要原因是：2019年举办了全市基层妇联干部培训班、女领导干部能力建设研修班、家政服务培训、家风宣讲活动等。
（三）对个人和家庭补助27.42万元，较2018年增加20.98万元，增长325.78%。主要原因是：发放退休人员奖励支出增加。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.98万元，决算数为1.96万元，完成预算的32.78%，决算数较上年减少3.9万元，减少50.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.98万元，决算数为1.96万元，完成预算的32.78%，决算数较上年减少3.9万元，减少50.26%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出79.71万元，较2018年增加49.62万元，增长164.91%，主要原因是：2019年举办了全市基层妇联干部培训班、女领导干部能力建设研修班、家政服务培训、家风宣讲等活动，使办公、邮寄、差旅等费用有所增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
因公车改革，本部门共有车辆 0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金24.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对三八活动经费、留守儿童工作经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.5万元，我会成立了本单位预算绩效管理领导小组，由专人负责预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理，并开展绩效运行跟踪全过程监控。将监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立起以监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我会今年在市级部门决算中反映“三八活动经费”和“留守儿童工作经费”项目绩效自评结果。
“三八活动经费”目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是评选表彰全市“三八红旗手”28人，“三八红旗集体”19个，巾帼文明岗19个，巾帼建功标兵25名，揭晓“五好家庭”27户，“最美家庭”59户，并积极向全国全省推荐先进典型；二是举办宜春市“庆三八”“争创全国文明城·垃圾分类巾帼行”市直机关女干部职工健步走活动等活动。发现的问题及原因：绩效指标设置比较简单，主要原因是部分干部对绩效管理工作的认识还不到位。下一步改进措施：增强绩效管理等相关财政业务知识的学习内容，引导干部切实提高财政资金使用的绩效意识，强化内部管理，提高资金使用绩效。
“留守儿童工作经费”目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年开展“关爱女童，呵护成长”“关爱女童 预防溺水”宣讲活动200余场；二是开展亲子阅读会、留守儿童心理辅导、“四点半”课堂、“捐赠图书”等活动100余次，服务近5000名未成年人。发现的问题及原因：绩效指标设置比较简单，主要原因是部分干部对绩效管理工作的认识还不到位。下一步改进措施：增强绩效管理等相关财政业务知识的学习内容，引导干部切实提高财政资金使用的绩效意识，强化内部管理，提高资金使用绩效。
《项目支出绩效自评表》附后。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行：指反映各级人民团休、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
（三）一般行政管理事务（群众团体事务）：指市妇联开展活动的专项经费。
（四）其他群众团体事务支出：指上年结转下来的资金。
（五）归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。
（六）其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。
（七）住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。
（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）上年结转和结余：指2019年妇女儿童发展专项资金。
宜春市妇联.xls
项目支出绩效自评表.xls
