目 录
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 宜春市妇联2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市妇联2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
1.依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;
2.坚持正确的政治方向,团结、带领全市各类妇女组织坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路,始终保持和增强政治性、先进性、群众性,引导全市广大妇女听党话、跟党走;
3.动员和组织妇女为经济社会发展贡献“半边天”力量,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务;
4.教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,积极推动和开展对城乡妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质;
5.指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作,负责接待处理群众来信来访,参与有关妇女儿童政策草案的拟定,对困难妇女儿童给予关爱、帮扶;
6.推动家庭文明建设及家庭教育的研究、宣传;
7.负责妇女干部的培训,配合组织部门做好培养选拔妇女干部工作;
8.负责吸收发展团体会员并给予工作指导,积极培育孵化女性社会组织并服务引导其开展活动;
9.负责“三八”红旗手(集体)、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功”标兵等先进典型的评选表彰;
10.推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事;
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末编制人数14人,其中行政编制12人,工勤编制2人;年末实有人数20人,其中:在职人员14人(行政人员12人、工勤人员2人),退休人员7人。按“三定”方案,内设5个职能部(室):办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部(宜春市妇女儿童活动中心),宜春市妇女儿童工作委员会办公室。
第二部分 宜春市妇联2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年市妇联收入预算总额为268.11万元,较上年减少48.86万元。其中:财政拨款收入260.61万元,占收入预算总额的97.2%,较上年增加了91.37万元,其增加原因是:奖励性工资(综治奖、绩效奖和节能奖)纳入财政拨款收入;上年结转7.5万元,占收入预算总额的2.8%,较上年减少了140.23万元,其原因:2019年宜春市妇女儿童发展专项资金全部实施完成。
(二)支出预算情况
2020年市妇联支出预算总额为268.11万元,较上年减少48.86万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出241.01万元,占支出预算总额的89.89%,较上年预算安排增加96.27万元,其原因是2020年奖金全部列入财政预算。包括:工资福利支出212万元、商品和服务支出20.16万元、对个人和家庭补助支出8.85万元;项目支出27.1万元,占支出预算总额的10.11%,均为商品和服务支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出219.22万元,占支出预算总额的81.77%,较上年预算安排减少59.76万元;社会保障与就业支出37.6万元,占支出预算总额的14.02%,较上年预算安排增加9.62万元;住房保障支出11.29万元,占支出预算总额的4.21%,较上年预算安排增加1.28万元。
基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出212万元,占基本支出预算的87.97%,较上年预算安排增加86.86万元;商品和服务支出47.26万元,占基本支出预算的8.36%,较上年预算安排增加1.25万元;对个人和家庭的补助8.85万元,占基本支出预算的3.67%,较上年预算安排增加8.16万元。
(三)财政拨款支出安排情况
2020年市妇联财政拨款支出预算260.61万元,较上年预算安排增加91.37万元,占支出预算总额的97.2%。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出211.72万元,占财政拨款支出的81.24%,较上年预算安排增加80.47万元;社会保障与就业支出37.6万元,占财政拨款支出的14.43%,较上年预算安排增加9.62万元;住房保障支出11.29万元,占财政拨款支出的4.33%,较上年预算安排增加1.28万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费情况说明
2020年度机关运行经费20.16万元,比2019年预算增加0.56万元,增加2.86%。
其中:办公费0.71万元,水费0.11万元,电费0.50万元,邮电费0.80万元,物业管理费0.10万元,差旅费2.55万元,维修费0.17万元,会议费0.42万元,培训费0.31万元,公务接待费0.67万元,劳务费0.01万元,工会经费0.71万元,福利费1.61万元,在职人员车改补贴11.39万元,其他商品和服务支出0.10万元。
(六)政府采购情况
2020年市妇联政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日,本部门共有车辆 0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金19.6万元,进行了绩效评价的项目5个,涉及资金19.6万元。
(九)各项目情况说明
“三八”活动经费2万元。
1.项目概述:主要用于开展纪念“三八”妇女节110周年活动,通过树立和表彰一批先进典型,在全市广大妇妇女中形成学先进、赶先进的良好氛围。
2.立项依据:《中华全国妇女联合会章程》、“三定”方案。
3.实施主体:市妇联组宣部。
4.实施方案:《关于开展2020年“三八”国际妇女节纪念活动的通知》(宜市妇字〔2020〕14号)
5.实施周期:2020年2月至3月底完成。
6.年度预算安排。2万元。
7.绩效目标和绩效指标。(具体详见附表)
绩效目标:开展纪念“三八”妇女节110周年不少于1场,选树各类先进典型女性代表进行表彰。
绩效指标:在“三八”期间开展纪念“三八”国际妇女节活动不少于1场,通过层层推荐、政审、公示等程序,选树各类先进女性和优秀家庭不少于100人(个)。项目在“三八”期间完成,资金控制在2万元之内。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宜春市妇联“三公”经费一般公共预算安排5.8万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年无变化。
公务接待费5.8万元,比上年减少0.18万元。主要原因是更加严格执行中央八项规定,对公务接待控制更加严格。
公务用车运行维护费0万元,与上年无变化。
公务用车购置费0万元,与上年无变化。
第三部分 宜春市妇联2020年部门预算表
详见附表(共九张)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)行政运行:指反映各级人民团休、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
(三)一般行政管理事务(群众团体事务):指市妇联开展活动的专项经费。
(四)其他群众团体事务支出:指上年结转下来的资金。
(五)上年结转和结余:指2019年妇女儿童发展专项资金。
二、支出科目
(一)归口管理的行政单位离退休:反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。
(二)其他社会保障和就业支出:反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险,以及在职人员生育保险支出。
(三)住房公积金:反映本单位在职人员的住房公积金支出。
(四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
宜春市妇联2020年部门预算公开表.xls
2020年项目绩效目标表.xls