宜春市妇联2018年度部门决算
目 录
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占有情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
主要职能是：
1、依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。
2、坚持正确的政治方向，团结、带领全市各类妇女组织坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大妇女听党话、跟党走。
3、动员和组织妇女为经济社会发展贡献“半边天”力量，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
4、教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动和开展对城乡妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
5、指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与有关妇女儿童政策草案的拟定，对困难妇女儿童给予关爱、帮扶。
6、推动家庭文明建设及家庭教育的研究、宣传。
7、负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培训选拔妇女干部工作。
8、负责吸收发展团体会员并给予工作指导，积极培育孵化女
性社会组织并服务引导其开展活动。
9、负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功”标兵等先进典型的评选表彰。
10、推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即宜春市妇女联合会。
本部门2018年年末编制人数14人，其中：行政编制12人，工勤人员2人。实有人数20人，其中：在职人员13人，退休人员7人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计889.24万元，其中上年结转和结余287.3万元（包括宜春市妇女儿童活动中心基建专户），较2017年减少217.67万元，下降19.66%；本年收入合计601.94万元，较2017年增加36.01万元，增加6.36%，主要原因是：一是宜春市妇女儿童活动中心基建专户结余70.03万元维修资金待使用；二是2018年宜春市妇女儿童发展专项资金下达时间较晚，部分项目拟在2019年全部实施完成。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入420.4万元（其中政府性基金预算财政拨款30万元），占69.84%；事业收入0万元；其他收入181.54万元，占30.16%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计889.24万元，其中本年支出合计632.16万元，较2017年减少187.45万元，下降22.87%。主要原因是：2018年宜春市妇女儿童发展专项资金下达时间较晚，部分项目在2019年全部实施完成。年末结转和结余257.07万元，较2017年减少30.23万元，下降10.52%，主要原因是：2018年初宜春市儿童活动中心装修采购等全部完工。
本年支出的具体构成为：基本支出357.1万元，占56.49%；项目支出275.06万元，占43.51%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为201.51万元，决算数为472.96万元，完成年初预算的142.61%，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为157.95万元，决算数为346.84万元，完成年初预算的219.59%。主要原因是：2018年开展了儿童综合素质提升、城镇两癌免费妇女救助、妇女群众文明新风建设等。
（二）社会保障和就业支出年初预算为33.38万元，决算数为33.38万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算为10.18万元，决算数为10.18万元，完成年初预算的100%。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为82.56万元，完成年初预算的100%。主要原因：2018年省妇联下拨全国“两癌”救助基金、月嫂培训、99公益日春蕾助学金、2018年校园安全饮水等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出197.9万元，其中：
（一）工资福利支出161.37万元，较2017年增加58.53万元，增长56.91%，主要原因是：2018年综治奖、绩效奖等奖励性工资由财政统发。
（二）商品和服务支出30.09万元，较2017年增加17.45万元，增长138.05%，主要原因是：2018年举办了全市基层妇联干部培训班、女领导干部能力建设研修班、家政服务培训、家风宣讲活动等。
（三）对个人和家庭补助6.44万元，较2017年减少31.26万元，下降82.92%。主要原因：2018年综治奖、绩效奖等奖励性工资由财政统发。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.98万元，决算数为5.86万元，完成预算的97.99%，决算数较上年减少1.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为3.66万元。主要原因：2018年9月省妇联组织赴芬兰、丹麦开展交流合作活动，市妇联主席李雪梅随团出访。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.98万元，决算数为5.86万元，完成预算的97.99%，决算数较上年减少1.7%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出30.09万元，较2017年增加17.45万元，增长138.05%，主要原因是：2018年举办了全市基层妇联干部培训班、女领导干部能力建设研修班、家政服务培训、家风宣讲等活动，使办公、印刷、差旅、会议、培训等费用有所增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0.62万元，2018年新增两名公务员，购买了办公桌2张，办公椅1张。
八、国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，公车改革，本部门共有车辆 0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金19.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“三八”活动经费、留守儿童工作经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.5万元，我会成立了本单位预算绩效管理领导小组，由专人负责预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理，并开展绩效运行跟踪全过程监控。将监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立起以监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我会今年在市级部门决算中反映“三八活动经费”和“留守儿童工作经费”项目绩效自评结果。
“三八活动经费”目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是评选表彰全市“三八红旗手”40名（含社会化推荐10名），“三八红旗集体”20个，巾帼文明岗17个，巾帼建功标兵35名，宜春市 “最美家庭”50户，“五好家庭”20户，，并积极向全国、全省推荐三八红旗手6名、三八红旗集体5个；二是开展纪念“三八”国际妇女节108周年系列活动。一是开展男女平等基本国策宣传活动；二是开展“关爱贫困女童 助力脱贫攻坚”主题巾帼志愿活动。三是举办全市女领导干部座谈会。四是开展“春风送岗位”活动。五是开展机关妇女“两癌”免费检查。六是开展“三八”维权周宣传活动。发现的问题及原因：绩效指标设置比较简单，主要原因是部分干部对绩效管理工作的认识还不到位。下一步改进措施：增强绩效管理等相关财政业务知识的学习内容，引导干部切实提高财政资金使用的绩效意识，强化内部管理，提高资金使用绩效。
“留守儿童工作经费”目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展以“陪伴的力量”为主题的家庭教育进社区活动。2018年春节期间，市妇联在全市部分留守儿童较集中的农村学校、村部等场所，面向外出务工返乡及广大农村的家长开展了100余场以“陪伴的力量”为主题的家庭教育知识宣讲进农村进社区活动。二是开展关爱留守儿童图书捐赠活动。市妇联组织各县市区妇联在2018年3－4月期间开展了关爱留守儿童图书捐赠活动，活动面向全市机关企事业单位职工以及来自各行各业的爱心人士，截至4月20日共募集图书10000余册，全部捐赠给乡镇农村留守儿童。三是困境妇女儿童救助、“绿色校园”心理健康、捐赠“雅睿”奶粉等，实实在在地帮助妇女儿童。发现的问题及原因：绩效指标设置比较简单，主要原因是部分干部对绩效管理工作的认识还不到位。下一步改进措施：增强绩效管理等相关财政业务知识的学习内容，引导干部切实提高财政资金使用的绩效意识，强化内部管理，提高资金使用绩效。
《项目支出绩效自评表》附后。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。
3、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。
6、其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。
7、住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。
8、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
宜春市妇联2018年决算公开表.xls
2018年项目支出绩效自评表.xls
