2018年市妇联收入预算总额为272.46万元,比上年减少284.49万元。其中:财政拨款收入201.51万元,占收入预算总额的73.96%,比上年增加了46.06万元,其增加原因是从2018年起,将5个月奖金列入了预算;上年结转70.95万元,占收入预算总额的26.04%,比上年減少了330.55万元,其减少原因是宜春市儿童活动中心装修及采购设备已于2017年全部完成。
(二)支出预算情况
2018年市妇联支出预算总额为272.46万元,比上年减少284.49万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出182.01万元,占支出预算总额的66.8%,包括工资福利支出156.31万元、日常公用支出19.26万元、对个人和家庭补助支出6.44万元;项目支出90.45万元,占支出预算总额的33.2%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出157.95万元,占支出预算总额的78.38%;社会保障与就业支出33.38万元,占支出预算总额的16.56%;住房保障支出10.18万元,占支出预算总额的5.06%。
基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出156.31万元,占基本支出预算的85.88%;日常公用支出(商品和服务支出)19.26万元,占基本支出预算的10.58%;对个人和家庭的补助6.44万元,占基本支出预算的3.54%。
支出增减变化情况如下:基本支出比上年增加46.06万元,其原因是2018年起5个月奖金列入了财政预算;项目支出比上年减少330.55万元,其原因是宜春市儿童活动中心装修及采购设备已于2017年全部完成;一般公共服务支出比上年增加37.6万元;社会保障与就业支出比上年增加10.54万元,其原因是2018年新增公务员医疗补助缴费3.05万元、独生子女奖励0.36万元、职工医保和基本养老等保险因工资调标而有所增加;住房保障支出比上年增加0.52万元;工资福利支出比上年增加49.63万元;对个人和家庭的补助比上年减少3.57万元。
(三)财政拨款支出安排情况
2018年市妇联财政拨款支出预算201.51万元。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算157.95万元,占财政拨款支出的78.38%;社会保障与就业支出预算33.38万元,占财政拨款支出的16.56%;住房保障支出预算10.18万元,占财政拨款支出的5.06%。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费情况说明
2018年度机关运行经费19.26万元,其中:办公费0.66万元,水费0.57万元,邮电费0.74万元,物业管理费0.09万元,差旅费2.37万元,维修费0.16万元,会议费0.39万元,培训费0.29万元,公务接待费0.62万元,劳务费0.01万元,工会经费0.66万元,福利费1.5万元,其他交通费用11.09万元,其他商品和服务支出0.11万元。
(六)政府采购情况
2017年市妇联所属部门宜春市儿童活动中心采购总额202.92万元。
(七)国有资产使用情况
国有资产总额385.54万无,其中:固定资产44.87万元,流动资产340.67万元。符合财务管理规范,使用合理合规。
(八)重点项目预算绩效目标情况
无
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年宜春市妇联“三公”经费年初预算安排5.98。其中:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务接待费5.98万元。
第三部分 宜春市妇联2018年部门预算表
详见附表(共八张)(附表链接在最下面)
第四部分 名词解释
1、行政运行:指反映各级人民团休、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
2、一般行政管理事务(群众团体事务):指市妇联开展活动的专项经费。
3、其他群众团体事务支出:指上年结转下来的资金。
4、归口管理的行政单位离退休:反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。
5、其他社会保障和就业支出:反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险,以及在职人员生育保险支出。
6、住房公积金:反映本单位在职人员的住房公积金支出。